衡陽(yáng)技師學(xué)院2018年度部門決算公開

目錄

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分 單位2018年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

第三部分 2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明

第四部分 名稱解釋

第一部分 單位概況

一、部門職責(zé)

衡陽(yáng)技師學(xué)院是2006年8月經(jīng)湖南省人民政府批準(zhǔn)成立的全省第一所技師學(xué)院。由衡陽(yáng)市人民政府主辦主管，屬副廳級(jí)全額財(cái)政撥款事業(yè)單位。學(xué)院以培養(yǎng)技師、高職大專、高技、中專、中技專業(yè)人才為主，集高等學(xué)歷教育、職業(yè)技能教育、職業(yè)技能鑒定為一體的公辦綜合性學(xué)院。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

根據(jù)編委核定，衡陽(yáng)技師學(xué)院內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)25個(gè)，所屬事業(yè)單位0個(gè)。

內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)分別為：組織人事處，黨政辦公室，學(xué)生工作處，教務(wù)處，計(jì)劃財(cái)務(wù)處，科研與發(fā)展規(guī)劃處，督導(dǎo)考評(píng)處，招生辦公室，就業(yè)指導(dǎo)處，后勤服務(wù)處，工會(huì)，團(tuán)委，宣傳統(tǒng)戰(zhàn)部，紀(jì)檢監(jiān)察室，實(shí)訓(xùn)中心，機(jī)電工程學(xué)院，機(jī)械工程系，模具設(shè)計(jì)與制造系，汽車系，信息與生物技術(shù)系，經(jīng)濟(jì)貿(mào)易系，現(xiàn)代物流系，公共課部，培訓(xùn)鑒定部，創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)學(xué)院。

所屬事業(yè)單位：無(wú)

（二）決算單位構(gòu)成。我院無(wú)二級(jí)預(yù)算單位，因此衡陽(yáng)技師學(xué)2018年部門決算即衡陽(yáng)技師學(xué)院本級(jí)2018年部門決算。

第二部分 單位2018年度部門決算表

第三部分 單位2018年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2018年度收入總計(jì)16213.69萬(wàn)元，與2017年相比，收入減少共1435.29萬(wàn)元，減少8.85%。2018年度支出總計(jì)17115.28萬(wàn)元，與2017年相比，支出增加367.89萬(wàn)元，增長(zhǎng)2.15%。主要是校企合作、技能競(jìng)賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

本年收入合計(jì)16213.69萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款5743.46萬(wàn)元，占35.42%，事業(yè)收入4685.10萬(wàn)元，占28.90%，上級(jí)補(bǔ)助收入4089.13萬(wàn)元，占25.22%，其他收入1696.00萬(wàn)元，占10.46%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2018年學(xué)院支出預(yù)算總額17115.28萬(wàn)元，其中：教育支出15591.19萬(wàn)元，占91.10%，支出內(nèi)容的主要是新進(jìn)人員，教學(xué)設(shè)備購(gòu)置，學(xué)生生源增加，工資調(diào)整等等。社會(huì)保障和就業(yè)支出1504.09萬(wàn)元，占8.79%，農(nóng)林水支出20.00萬(wàn)元，占0.11%

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)5743.46萬(wàn)元，比上年減少1491.78萬(wàn)元，下降25.97%。2018年財(cái)政撥款支出總計(jì)6645.05萬(wàn)元，比上年增加311.40萬(wàn)元，增長(zhǎng)4.69%。主要是校企合作、技能競(jìng)賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)6645.05萬(wàn)元，其他：教育支出6021.28萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出603.77萬(wàn)元，農(nóng)林水支出20萬(wàn)元。主要是校企合作、技能競(jìng)賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出合計(jì)6645.05萬(wàn)元，工資福利支出4778.33萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出134.90萬(wàn)元，資本性支出751.94萬(wàn)元（含其他資本性支出59.48萬(wàn)元），商品和服務(wù)支出972.28萬(wàn)元，債務(wù)利息支出7.60萬(wàn)元。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算6.64萬(wàn)元，占2.77%；公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算31.13萬(wàn)元，占12.97%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為6.64萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組126個(gè)、來(lái)賓378人次，主要是校企合作、技能競(jìng)賽、校園招聘、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)來(lái)院考察、指導(dǎo)工作等發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為31.13萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)31.13萬(wàn)元，主要是車輛日常油費(fèi)、維修保養(yǎng)支出，截止2018年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為5輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無(wú)政府性基金收支

九、關(guān)于2018年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

學(xué)院嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)和專項(xiàng)資金等管理制度，做到了費(fèi)用支出制度健全，會(huì)計(jì)核算規(guī)范，無(wú)虛列、擠占、挪用情況，無(wú)超標(biāo)準(zhǔn)開支情況。設(shè)備購(gòu)置有預(yù)算、論證或報(bào)告，物資采購(gòu)嚴(yán)格按政府采購(gòu)等規(guī)定執(zhí)行，資金規(guī)范使用，最大限度發(fā)揮資金使用效益。

十、其他重要事項(xiàng)

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

2018年度，我院為教育事業(yè)單位，不屬于行政單位，所以沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的收入與支出。

（二）一般性支出情況

本單位無(wú)一般性支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

2018年度，政府采購(gòu)支出總額1337.38萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1337.38萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出：無(wú)、政府采購(gòu)服務(wù)支出：無(wú)。無(wú)授予中小企業(yè)合同，無(wú)授予小微企業(yè)合同。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況。

截至2018年12月31日止，共有車輛 5 輛；其中一般公務(wù)用車 2 輛，其他用車3 輛。

單價(jià) 50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備 12臺(tái)（套），單價(jià) 100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)（套）。

第四部分 名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：是指市財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（二）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)收入。

（三）經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。

（四）其他收入：是指部門取得的除“財(cái)政撥款”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。

（五）用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年度收支缺口的資金。

（六）年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（七）結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及建設(shè)單位按規(guī)定應(yīng)交回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。

（八）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

（九）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（十）項(xiàng)目支出：：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（十一）經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

（十二）“三公”經(jīng)費(fèi)：是指財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

（十三）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。