1、關于“超范圍列支工會經(jīng)費”的問題

整改情況：因我單位離退休干部較多，為便于管理，在2016年經(jīng)咨詢省總工會（培訓會上）和區(qū)總工會，得到的意見均為在工會經(jīng)費充足情況下，離退休老干部生病住院、去世，可由工會進行慰問，行政不再慰問。2019年2月，市財政局、市總工會聯(lián)合下文明確規(guī)定不得由工會列支經(jīng)費對離退休老干部生病住院、去世進行慰問后，未再發(fā)生過超范圍列支工會經(jīng)費問題。

2、關于“以工會活動為名濫發(fā)服裝”的問題，如2017年11月支付12人參加區(qū)第三屆運動會服裝費5421元，服裝分別在9個店購買，開具了13張發(fā)票，且該款打入工會會員李某某個人賬戶”

整改情況：一是調(diào)查購買服裝情況。經(jīng)調(diào)查，當事人購買的衣服在一家商店購買，鞋子因在一個店面無法采購，故在多家商店自行購買了鞋子，購鞋費用為工會會員李某某墊付，故造成在多家商店采購和該款項打入其個人賬戶現(xiàn)象?？紤]到當事人并未超標采購報銷，也無其他違規(guī)行為，故對款項不予追回，但是在單位職工大會上予以通報，防止類似問題再次發(fā)生。二是積極清退服裝款項。對2017年7月工會自行組織的登山活動購鞋30雙6749元，要求領取人退還購鞋款項，現(xiàn)已全額退還，實際退款6750元。三是進一步規(guī)范工會活動。明確要求組織工會活動，要提前報請單位集體討論，并提前向派駐紀檢組征求意見，做好活動經(jīng)費預算，嚴格執(zhí)行工會經(jīng)費開支范圍和標準，遵守活動紀律，財務紀律，經(jīng)費使用紀律。

3、關于“工會經(jīng)費管理和使用不規(guī)范，如未足額繳納工會費、超范圍發(fā)放福利費”問題

整改情況：一是及時足額補交工會費。對照反饋意見，按工會會費核算標準要求補繳不足部分，共計104人補交會費9872元。二是針對巡察反饋意見中指出“2017年9月記賬憑證顯示，在工會實際僅有89名工會會員的情況下，發(fā)放了127人的中秋節(jié)福利費”。經(jīng)核查，發(fā)放的福利費為2017年采購月餅超范圍發(fā)放給單位保安、保潔、幫扶貧困戶、廚房人員和司法聘任制人員；因這些人員已全部離開單位，追回極其困難，故對當時責任人進行約談，并規(guī)范工會財務管理工作，規(guī)范財務預算管理，嚴格工會會費使用，進一步公開工會財務使用情況，提高使用透明度。

4、關于“厲行節(jié)約不夠，工會活動過于頻繁”的問題

整改情況：一是組織干部職工學習中央、省、市、區(qū)關于厲行節(jié)約的相關文件和省、市、區(qū)總工會關于基層工會經(jīng)費收支管理等相關文件精神,教育大家保持厲行節(jié)約、反對鋪張浪費的優(yōu)良傳統(tǒng)。二是健全完善相關制度，制定《中心工會厲行節(jié)約反對浪費工作意見》。三是嚴格執(zhí)行各項費用支出審批制度，進一步控制一般性支出,切實將各項規(guī)章制度更加細化和具體，做到有章可循，規(guī)范管理，有序運轉(zhuǎn)，形成了以制度管人管事，嚴格控制各項開支的工作新局面。

5、關于“工會會費平均繳納”問題

整改情況：已整改完成，并長期堅持。局工會嚴格按照工會會費繳費基數(shù)和比例，重新核算會員繳納會費標準，要求會員及時補足應繳會費差額，共計19035元，現(xiàn)全部補繳到位并存入工會賬戶。

6、關于“執(zhí)行中央八項規(guī)定及其實施細則精神不嚴，三八婦女節(jié)活動用酒現(xiàn)象”問題

整改情況：對2019年“三·八”節(jié)趣味活動中用酒情況進行批評，同時要求局機關工會加強活動用餐管理，活動中用餐人員嚴格如實填寫用餐申報表，經(jīng)請示分管領導同意后，提前向辦公室申請報備，由辦公室按相關規(guī)定和標準安排用餐相關事宜，嚴禁出現(xiàn)類似問題再次發(fā)生。

7、關于“違規(guī)發(fā)放工會慰問金”的問題

整改情況：經(jīng)核實，發(fā)放的生日慰問金發(fā)票是上一年的，次年才入賬，不存在違規(guī)發(fā)放的情況。一是組織全體干部職工對省總工會出臺的《基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》文件進行學習，嚴肅對照細則自查工會財務憑證。二是對于已發(fā)放的住院慰問補貼，相關人員已提供住院相關憑證，提供不了相關憑證的已追回相關款項。

8、關于“存在白條列支中支付職工慰問費1021元”問題

整改情況：經(jīng)核實，因當時慰問工會會員是在慰問對象的附近臨街小鋪買的慰問品（店鋪無發(fā)票），造成財務報賬中無發(fā)票作為憑證，經(jīng)與當事人核實，慰問對象4人對工會慰問物品進行了簽領；同時補充完善2名工會會員困難補助金審批程序，2名領取慰問費會員對慰問經(jīng)費進行了簽領。

9、關于“局機關工會發(fā)放慰問費6500元相關附件不全”問題

整改情況：經(jīng)核實，根據(jù)市總工會《關于在全市推行“工會會員服務卡”的通知》文件精神，局機關工會為每一個會員在指定銀行辦理了工會會員卡，反饋意見中“發(fā)放名冊無金額數(shù)，僅有發(fā)放人姓名和領卷人簽字”為當時會員簽領會員卡的名冊。工會會員福利發(fā)放是由局工會賬戶將總金額打入銀行代發(fā)賬戶，再將發(fā)放金額的具體明細導入密鑰，將密鑰數(shù)據(jù)提供給銀行柜臺進行批量代發(fā)。因初次辦理，經(jīng)辦人員不熟悉業(yè)務操作，在銀行工作人員的協(xié)助下發(fā)放該筆費用，未及時將發(fā)放明細打印并存檔，事后也未補充報賬附件憑證，現(xiàn)已找到當時的密鑰，補打了春節(jié)工會會員慰問財務報銷憑證。

10、關于“財務支出缺必要附件”問題。

整改情況：因全縣財政電子化票據(jù)改革，2018年縣總工會不再使用手工收款收據(jù)，當時機打收款收據(jù)尚未啟用，使得我局3月份和4月份的撥付工會的活動經(jīng)費中無縣總工會出具的收款收據(jù)，僅有局工會向機關遞交并經(jīng)局長辦公會批準的撥款申請書，現(xiàn)對該問題已作出情況說明。

11、針對“財經(jīng)紀律執(zhí)行不嚴，借款歸還不及時”問題

整改情況：經(jīng)查，2016年我局剛成立不久，無專業(yè)財務人員和專職工會辦事人員，局工會向局機關借款開展春節(jié)活動剩余256元，因涉及金額不大，將其作為工會活動備用金一直未存入局工會賬戶。2019年7月區(qū)總工會對我工會開展審計巡察指出問題，已將將剩余金額存入局工會賬戶。通過對該項問題的整改，我局加強了對財務及局工會財務工作的重視，督促財務人員要加強財經(jīng)紀律的學習，在嚴守政治紀律和組織紀律的同時要保證局財務憑證的完整和規(guī)范。

12、關于”使用行政經(jīng)費列支應納入工會開支的費用”問題

整改情況：9月，局主要領導主持召開巡察反饋問題整改安排部署會，會上要求認真組織學習行政經(jīng)費及工會經(jīng)費應列支的內(nèi)容和用途，并嚴格按照相關規(guī)定，以實際用途對應的列支方式進行列支，堅決不允許再次出現(xiàn)類似問題。

13、關于“工會經(jīng)費管理不規(guī)范，活動用餐費用超標”問題

整改情況：一是責令局機關工會主席李某在黨組會上提交書面材料，并作了深刻檢討，對當事人唐某等三人進行了談話提醒；二是責令清退2017年“三八”活動23人用餐超出標準費365元，全部存入機關工會賬戶；三是加強財經(jīng)制度學習，今后將嚴格按照《工會法》、《基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》規(guī)定，規(guī)范管理工會經(jīng)費。

14、關于“工會管理不規(guī)范，如工會會費交納不足、違規(guī)發(fā)放吊唁費”的問題

整改情況：一是組織相關人員學習省總工會制訂下發(fā)的《基層工會經(jīng)費收支管理實施細則》，重新核算工會會員會費并補齊差額，將補交會費存入單位工會賬戶，責令經(jīng)辦人員劉某同志協(xié)調(diào)死亡職工家屬退還違規(guī)發(fā)放吊唁費1000元；二是嚴格落實工會經(jīng)費開支規(guī)定，同時建立工會會費監(jiān)督機制，規(guī)范工會經(jīng)費開支使用。

15、關于“慰問品采購數(shù)和發(fā)放數(shù)不對稱，存在廉潔風險”問題

整改情況：一是對工會發(fā)放法定節(jié)假日福利情況開展全面自查，核實相關慰問物品實際發(fā)放數(shù)量。針對采購慰問物品80人份，實際發(fā)放清單上只有76人份，經(jīng)查已全數(shù)發(fā)放到位，并由領取人補充簽領。二是主要領導對分管領導及涉及財務人員進行談話，壓實責任，避免廉政風險。三是按照黨風廉政相關要求定期開展約談工作，特別是在重大節(jié)假前，要求干部清正廉潔。